TML · Liquidaciones

🚛 Encabezado de liquidación

Número de liquidación (auto)

Operador

Unidad manejada este periodo

Clave operador

% Comisión fletes 🔒

Costo diesel ($/lt)

📊 Escaneo de unidad

📄

Subir PDF del escaneo
DDEC u otro — la IA extrae los datos

Datos del viaje

Fecha de salida

Fecha de llegada

Duración (días)

Kilómetros

Litros ECM

Rendimiento (km/lt)

🔄 Viaje vacío (retorno sin carga)

Origen vacío

Destino vacío

Kms vacío

🔒 Marcar CFDI como ya usado (admin)

Para facturas que ya se usaron en una liquidación cerrada ANTES de que existiera este bloqueo automático (por eso no se detectan solas). Sube el mismo XML aquí — no se agrega a ninguna liquidación, solo se marca su UUID como usado para que ya no se pueda volver a subir en ningún operador.

No. de liquidación

Unidad

XML del CFDI

💰 Anticipos pendientes del operador

📄 Viajes sin liquidar del operador

📋 Deducciones de nómina pendientes del operador

⚠️ Primero inicia una liquidación.

⛽ Cargar reporte Edenred (Excel)

⛽

Arrastra el Excel de Edenred

📦 Diesel inicial (arrastre)

Litros pendientes

Precio promedio ant. ($/lt)

Importe inicial

$0.00

🧾 Facturas de combustible (XML)

Sube XMLs de facturas de gasolinera. Indica si las pagó el operador o la empresa — afecta el reconocimiento de litros.

🧾

Subir XML factura combustible
Puede subirse uno por uno

⛽ Cargas del periodo —

Fecha	Hora	Estación	Litros	$/lt	Importe	Lts aplicados	Estado

🔴 Litros finales en tanque

⚖️ Merma reconocida

⚠️ Primero inicia una liquidación.

🛣️ Cargar CSV IAVE

🛣️

Arrastra el CSV del IAVE — se filtra por unidad y fechas automáticamente

🧾 Facturas XML de casetas (efectivo)

Sube XMLs de facturas de casetas pagadas en efectivo. Selecciona quién pagó.

🧾

Arrastra XMLs de casetas o haz clic para seleccionar

🚧 Caseta sin comprobante (con evidencia)

Costo operativo real, sin tope. Requiere foto del ticket (o justificación si no hay) y contraseña de autorización.

Fecha

Caseta / ubicación

Monto

¿Quién paga?

Motivo por el que no se facturó

Especifica el motivo

📷 Foto del ticket

📷

Sube o toma foto

Sin foto disponible (caso extremo)

Justificación (obligatoria)

Fecha	Caseta	Monto	Motivo	¿Op. paga?	Evidencia

🛣️ Cruces — ▼ colapsar

Fecha	Hora	Caseta	Carril	Importe	¿Op. paga?

⚠️ Primero inicia una liquidación.

🧾 Gastos facturados (XML)

🧾

Arrastra XML de gastos

📝 Gastos sin factura

⚠️ Gastos mayores a $500 sin factura requieren autorización de supervisor.

Concepto

Descripción

Importe

¿Op. comprueba?

Fecha	Concepto	Descripción	Emisor	Importe	Tipo	¿Op. comprueba?	Estado

🚨 Incidentes de vialidad pendientes de esta unidad

Se registran en el módulo Incidentes en el momento que ocurren — no se asocian manualmente aquí. Los "pendiente" de esta unidad se incluyen automáticamente al cerrar la liquidación, con un tope de $1,500 en total por liquidación: si juntos superan ese monto, el excedente se descarta y no se paga (no se traslada a otra liquidación).

Fecha evento	Causa	Reconocido	Se aplica en esta liquidación

⚠️ Primero inicia una liquidación.

📊 Liquidación

📥 INGRESOS TOTALES

📤 GASTOS DEL VIAJE

📊 RESULTADO DEL VIAJE

📋 CARTERA / DOCS X COBRAR

🗺️ RUTA DEL VIAJE

Se extrae del XML carta porte.

👷 CUENTA DEL OPERADOR

📤 CARGOS

📥 ABONOS (comprueba)

💰 ANTICIPOS INCLUIDOS EN ESTA LIQUIDACIÓN

⛽ CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO

EN ESTA FECHA SE FORMULA LA PRESENTE LIQUIDACION QUE ES A MI ENTERA SATISFACCION Y EN LA QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS SALARIOS ESTIPULADOS DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, INCLUYENDOSE EN MI SALARIO EL PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DE TRABAJO GASTOS DE VIAJE Y LA PARTE PROPORCIONAL DE DESCANSOS SEMANALES Y OBLIGACIONES, POR LO QUE NO TENGO RECLAMACION ALGUNA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Nombre y firma del operador

Fecha

🔒 Autorización de supervisor

🔒 Autorización — Caseta sin comprobante